曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算公示

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

堅持社會主義辦學(xué)方向，全國實(shí)施素質(zhì)教育，堅持 “使無業(yè)者有業(yè)、有業(yè)者樂業(yè)”的辦學(xué)理念，堅持“以質(zhì)量求生存、以就業(yè)為導(dǎo)向、以科研促發(fā)展”的辦學(xué)思路。

重視和加強(qiáng)學(xué)生的思想品德教育工作，堅持以“五愛”教青為基本內(nèi)容，以愛國主義、集體主義、社會主義教育為主線，以基礎(chǔ)道德和日常行為規(guī)范教育為基礎(chǔ)，使受教育者成為德智體全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

把教學(xué)工作作為中心工作，實(shí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，開展群眾性的體育鍛煉活動，重視衛(wèi)生工作，增強(qiáng)師生體質(zhì)，保護(hù)師生的身心健康。開展教育教學(xué)科學(xué)研究活動，逐步實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)工作的科學(xué)化和現(xiàn)代化。

致力于建立一支學(xué)歷合格、師德高尚、年齡結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良并具有奉獻(xiàn)和創(chuàng)造精神的教師隊伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我校為一級核算單位，納入曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：無行政單位，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位1個，即曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年年末有教職工人數(shù)647人，其中：在職職工564人，退休人員83人?，F(xiàn)有在校學(xué)生33120人。共有機(jī)動車9輛，其中：小轎車2輛，中型客車2輛，大客車2輛，貨車2輛，灑水車1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度收入合計20957.99萬元。其中：財政撥款收入12799.09萬元，占總收入的61.07%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入8158.9萬元，占總收入的38.93%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比非稅收入所占比例上升，主要原因?yàn)榻衲暾猩藬?shù)較往年有上升。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度支出合計19504.55萬元。其中：基本支出19460萬元，占總支出的99.77％；項目支出44.55萬元，占總支出的0.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出比例上升，項目支出比例下降,主要原因?yàn)榻衲陮W(xué)校在項目支出方面大幅縮減開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4863.9萬元。與上年對比有所上升,主要原因?yàn)閷W(xué)校規(guī)模在不斷擴(kuò)大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出44.55萬元。與上年對比大幅下降，主要原因?yàn)閷W(xué)校在2017年度沒有開展太多的專項業(yè)務(wù)工作。具體項目開支處在正常范圍、工作開展一切正常。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11345.65萬元,占本年支出合計的58.16%。與上年對比有所下降,主要原因?yàn)榻衲甑姆嵌愂杖?、支出比例都有上升?/p>

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11301.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.6%。主要用于教育教學(xué)中服務(wù)師生的開支，包括教師工資、福利待遇，日常公用開支等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.5萬元，支出決算為42.54萬元，完成預(yù)算的97.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33.72萬元，完成預(yù)算的99.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.81萬元，完成預(yù)算的92.73%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷W(xué)校節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的開支。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.48萬元，下降1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.39萬元，下降1.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降1.12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閷W(xué)校響應(yīng)國家號召，節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.72萬元，占79.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.81萬元，占20.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.72萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33.72萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量無，我校的9輛教學(xué)用車全部為非稅收入開支。主要用于接送學(xué)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.81萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8.81萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引企、聯(lián)合辦學(xué)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4863.9萬元，與上年對比有所上升,主要原因?yàn)槲倚Ｒ?guī)模擴(kuò)大，正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支大幅上升。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用開支、教育教學(xué)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額44194.05萬元，其中，流動資產(chǎn)19072.68萬元，固定資產(chǎn)25121.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8607.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加44.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額44.55萬元，其中：政府采購貨物支出44.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

曲靖市麒麟?yún)^(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門決算表.XLS